西藏自治区统计局2024年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 4

第二部分  2024年度部门决算公开表 4

第三部分  2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1、贯彻执行国家关于统计工作的方针政策和法律法规，起草统计地方性法规草案和规章草案，拟定统计发展规划，监督检查统计法律法规的实施；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；指导全区统计工作。

2、建立健全全区国民经济核算体系，拟订国民经济核算制度，组织实施全区及各地（市）国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区及各地（市）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各地（市）国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力和区情区力普查，汇总、整理和提供有关国情国力和区情区力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁、各类服务业和社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6、组织各地（市）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向自治区党委、人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案自治区各部门统计调查项目、地区统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外统计调查活动。

9、协助地（市）有关部门管理统计局局长和副局长，指导全区统计专业技术队伍建设；协助有关部门组织实施全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作；监督管理地、县两级统计部门由中央和自治区财政投资的统计经费和专项基本建设投资。

10、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中运用，指导各地（市）统计信息化系统建设。

11、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

自治区统计局为自治区直属机构（正厅级），配备4名班子成员（其中1名三年援藏干部），内设7个正处级行政机构和3个正处级事业机构、1个副处级事业机构，主要包括办公室（机关党委、人事处）、综合统计处（固定资产投资统计处）、国民经济核算处（农村经济统计处）、工业和能源统计处、贸易和服务业统计处、人口和社会科技统计处、统计执法监督和统计设计管理处、机关后勤服务中心、数据管理研究中心、社情民意调查中心、普查中心。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
   2024年度本年收入6,019.74万元，支出6,301.81万元，与2023年度收入4,805.72万元、支出4,805.72万元相比，收入、支出总计各增加1214.02万元、1496.09万元，分别上涨25.26%、31.13%。主要原因：一是按照习近平总书记指示批示精神，经自治区党委、政府同意，在全区全面开展统计督察工作；二是按照国务院经普办要求，第五次经济普查工作进行全面普查和事后质量抽查阶段。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6,019.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余327.21万元，主要是数据中心项目尾款、统计资料库项目尾款。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6,301.81万元，结余分配0.00万元，年末结转结余45.14万元，主要是数据管理研究中心按照合同需支付的2024年等保测评项目测评费和2024年机房数据维保及驻场项目质保金。

   （注：2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表附件财决01、02表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入6,019.74万元，其中：财政拨款收入6,019.74万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自2024年度部门决算报表财决02表）

三、支出决算情况说明

本年支出6,301.81万元，其中：基本支出3,597.98万元，占比57.09%；项目支出2,703.83万元，占比42.91%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自2024年度部门决算报表财决03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

自治区统计局收入支出全部为财政拨款，故数据增减原因同上。

（注：2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,301.81万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,301.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,561.25万元，占比88.25%；社会保障和就业支出360.39万元，占5.72%；卫生健康支出151.91万元，占2.41%；住房保障支出228.26万元，占3.62%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3,597.98万元，其中：人员经费3,236.06万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费361.92万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数字可取自2024年度部门决算报表财决06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：本部分2024年决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09、10表）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决11、12表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算数94.86万元，支出决算数为92.11万元，完成预算的97.10%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加10.59万元，增加12.99%，主要原因是新增一辆公务车，维修、油料等费用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算数0.00万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数91.36万元，占比99.19%；公务接待费支出决算数0.75万元，占比0.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是自治区统计局不涉及因公出国工作。

    2.公务用车购置及运行维护费支出91.36万元。其中：

公务用车购置支出40.60万元，全年购置公务用车1辆，主要用于机关公务用车，年末公务用车保有量9辆。

公务用车运行维护费支出50.76万元，主要用于公务用车油料费。

    3.公务接待费支出0.75万元，其中：

国内接待费支出0.75万元，比2023年增加0.21万元。国内公务接待11批次，接待50人次。主要原因是2024年五经普进入全面普查阶段，国家统计局组成的事后质量抽查组以及内地省市统计系统人员赴藏调研、考察等支出增加。

（注：2024年度“三公”经费、出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自2024年度部门决算报表F03表，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目13个，共涉及资金2703.83万元，占一般公共预算总支出的42.93%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位对“西藏自治区第五次全国经济普查”、“统计督察及法制工作相关经费”、“党建经费”等13个项目绩效进行自评，结果如下：2024年区统计局批复项目预算金额2748.97万元（含结转结余资金327.21万元），实际使用资金2703.83万元，结转结余资金45.14万元，预算执行率为98.36%。经综合评价各项目资金投入、项目资料、财务支出及绩效指标设定完成情况等资料，并根据各项目自评表得分汇总后加权平均得出部门整体支出自评得分为99分，评价结果为“优”。

主要原因为：项目支付执行进度影响了总进度，统计数据中心和统计资料库项目的收尾工作一直持续到2024年12月中旬才完成，导致部分项目资金无法进行支出，预算执行率不高。目前该两个项目已竣工验收，投入使用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度单位机关运行经费361.92万元（为部门决算中财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比2023年决算数增加53.44万元，增长17.32%。主要原因是：一是因经济普查和统计督察工作原因，公务接待费增加。二是统计数据中心项目和数据资料库项目新建楼房交付使用，新增电梯维护费和水电费。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2024年度政府采购支出总额1055.33万元，主要是受政府委托开展拉萨南北山绿化抽样调查项目。其中：政府采购服务支出1055.33万元。授予中小企业合同金1055.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积8224.00平方米，其中：办公用房6338.00平方米，其他（不含构筑物）1886.00平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车1辆、厅级领导用车3辆、其他用车4辆。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。